Mês | Julho |
Empenho | 710002 |
Data de emissão | 10/07/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO |
Valor Empenhado | R$ 169,00 |
Valor Liquidado | R$ 169,00 |
Valor Pago | R$ 169,00 |
Subelemento de Despesa | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | AQUISICAO DE ELASTICOS PARA CONFECCAO DAS ATIVIDADES REMOTAS DO GRUPO DE BALE PASSOS DA ARTE DO CRAS SEDE E CRAS SAO DOMINGOS. |
CPF do Ordenador | ***788613** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | A. C. S. MOURA ME |
CPF/CNPJ | ***116120001** |
Endereço | RUA ARNALDO FERREIRA, 492, CENTRO, CEP: |
Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | AQUISICAO DE ELASTICOS PARA CONFECCAO DAS ATIVIDADES REMOTAS DO GRUPO DE BALE PASSOS DA ARTE DO CRAS SEDE E CRAS SAO DOMINGOS. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/07/2020 |
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9 |
1 |
169,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
13/07/2020 |
169,00 |
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