Mês | Janeiro |
Empenho | 107023 |
Data de emissão | 07/01/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO |
Valor Empenhado | R$ 166,18 |
Valor Liquidado | R$ 166,18 |
Valor Pago | R$ 166,18 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DESTA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***788613** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGUAS DE TERESINA |
CPF/CNPJ | ***574740001** |
Endereço | AV. ODILON ARAUJO, 1035, NAO INFORMADO, CEP:64017280 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DESTA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
07/01/2020 |
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9 |
1 |
166,18 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
07/01/2020 |
166,18 |
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