| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1206092 |
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| Data de emissão | 06/12/2023 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Valor Empenhado | R$ 1.900,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.900,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.900,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 12 2023 CONFORME NF-E N° 4. |
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| CPF do Ordenador | ***788613** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADRIANO SANTANA DOS SANTOS 26704492801 |
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| CPF/CNPJ | ***229250001** |
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| Endereço | AC LOCALIDADE RECREIO 19, ZONA RURAL, 19, ZONA RURAL, CEP:64570000 |
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| Cidade | ISAIAS COELHO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 12 2023 CONFORME NF-E N° 4. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 07/12/2023 |
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9 |
1 |
1.900,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 08/12/2023 |
1.900,00 |
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