| Mês | Setembro |
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| Empenho | 928044 |
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| Data de emissão | 28/09/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO |
| Valor Empenhado | R$ 2.000,01 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.000,01 |
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| Valor Pago | R$ 2.000,01 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº6097. |
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| CPF do Ordenador | ***788613** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***428570001** |
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| Endereço | R NIVARDO RODRIGUES, 435, CENTRO, CEP:64700000 |
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| Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº6097. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/09/2022 |
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9 |
1 |
2.000,01 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/09/2022 |
2.000,01 |
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